Faktúra 3230986

Dátum vyhotovenia: 3.10.2023

Faktúra doručená: 5.10.2023

Číslo objednávky: 588/3/Lo/09/2023

Číslo zmluvy: 55/4/2023

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba stredísk - PD,NR,PE,BN,NP, 873.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 047,87 EUR

ceny sú vrátane DPH