Faktúra 3230954
Dátum vyhotovenia:
13.9.2023
Faktúra doručená:
3.10.2023
Číslo objednávky:
551/3/St/09/2023
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba ciest II. tr. - str. PE, 56.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
