Faktúra 3230944
Dátum vyhotovenia:
22.9.2023
Faktúra doručená:
2.10.2023
Číslo objednávky:
575/3/Vn/09/2023
Dodávateľ
STAVIS Prievidza spol. sr
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betónová zmes - prečerpanie- oprava MO 7070 , 413.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
413,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
