Faktúra 3230942
Dátum vyhotovenia:
26.9.2023
Faktúra doručená:
2.10.2023
Číslo objednávky:
583/3/Lo/09/2023
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - údržba vozidiel, mechan.-str. PD,NR,NP,BN, 458.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
550,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
