Faktúra 3230929
Dátum vyhotovenia:
22.9.2023
Faktúra doručená:
26.9.2023
Číslo objednávky:
578/3/Iž/09/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nápojové kupóny, 927 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
927,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
