Faktúra 3230927

Dátum vyhotovenia: 21.9.2023

Faktúra doručená: 26.9.2023

Číslo objednávky: 565/3/Lo/09/2023

Číslo zmluvy: 31/3/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Westend Square Lamačská cesta A
84104 Bratislava
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náplň PB - opravy ciest - str. NR, 107.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

128,52 EUR

ceny sú vrátane DPH