Faktúra 3230912
Dátum vyhotovenia:
13.9.2023
Faktúra doručená:
18.9.2023
Číslo objednávky:
555/3/Be/09/2023
Dodávateľ
HRIKO s.r.o.
Zadná 1941-7
971 01 Prievidza
IČO: 36320064
Zadná 1941-7
971 01 Prievidza
IČO: 36320064
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dodávka a montáž okennej solárnej fólie - str. PD, 1513.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 513,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
