Faktúra 3230871
Dátum vyhotovenia:
31.8.2023
Faktúra doručená:
8.9.2023
Číslo objednávky:
516/3/Ra/08/2023
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potreby na náter vozidiel a mech. - dielňa, 72.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
