Faktúra 3230844
Dátum vyhotovenia:
31.8.2023
Faktúra doručená:
6.9.2023
Číslo objednávky:
537/3/St/08/2023
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 607AE - str. PE, 11.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
