Faktúra 3230839
Dátum vyhotovenia:
31.8.2023
Faktúra doručená:
6.9.2023
Číslo objednávky:
525/3/Lo/08/2023
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba areálu - str. NR, 169.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
203,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
