Faktúra 3230828

Dátum vyhotovenia: 31.8.2023

Faktúra doručená: 5.9.2023

Číslo objednávky: 496/3/Lo/08/2023

Číslo zmluvy: 63/4/2023

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hygienické potreby, 2966.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 559,72 EUR

ceny sú vrátane DPH