Faktúra 3230815
Dátum vyhotovenia:
18.8.2023
Faktúra doručená:
25.8.2023
Číslo objednávky:
513/3/Ka/08/2023
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 539GH - str. BN, 354 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
424,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
