Faktúra 3230803
Dátum vyhotovenia:
18.8.2023
Faktúra doručená:
22.8.2023
Číslo objednávky:
505/3/Be/08/2023
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792DP, 97.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
