Faktúra 3230785

Dátum vyhotovenia: 14.8.2023

Faktúra doručená: 15.8.2023

Číslo objednávky: 482/3/Lo/08/2023

Číslo zmluvy: 55/4/2023

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba str. PD, NP, NR, PE, BN, 1117.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 340,60 EUR

ceny sú vrátane DPH