Faktúra 3230765
Dátum vyhotovenia:
2.8.2023
Faktúra doručená:
8.8.2023
Číslo objednávky:
474/3/Be/07/2023
Dodávateľ
CSAKOM spol. s r.o.
Milkulášov sad 241
946 34 Bátorove Kosihy
IČO: 31107818
Milkulášov sad 241
946 34 Bátorove Kosihy
IČO: 31107818
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 953GM, 1141.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 369,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
