Faktúra 3230764
Dátum vyhotovenia:
7.8.2023
Faktúra doručená:
8.8.2023
Číslo objednávky:
463/3/Lo/07/2023
Číslo zmluvy:
16/4/2023
Dodávateľ
AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nemrznúce náplne, 713.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
856,44 EUR
ceny sú vrátane DPH