Faktúra 3230762
Dátum vyhotovenia:
1.8.2023
Faktúra doručená:
8.8.2023
Číslo objednávky:
471/3/Lo/07/2023
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potreby strediska PD, 76.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
