Faktúra 3230739

Dátum vyhotovenia: 9.5.2023

Faktúra doručená: 31.7.2023

Číslo objednávky: 267/3/Lo/05/2023

Číslo zmluvy: 115/4/2022

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - PD 773GC - str. NP, 116.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

139,51 EUR

ceny sú vrátane DPH