Faktúra 3230738
Dátum vyhotovenia:
2.5.2023
Faktúra doručená:
31.7.2023
Číslo objednávky:
198/3/Lo/04/2023
Číslo zmluvy:
115/4/2022
Dodávateľ
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 145.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
