Faktúra 3230735

Dátum vyhotovenia: 31.7.2023

Faktúra doručená: 2.8.2023

Číslo objednávky: 465/3/Lo/07/2023

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spoj.mat. - mosty, značenia, 326.21 EUR

Názov položky:

Mat. - potreby strediska PD, 90.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

434,35 EUR

ceny sú vrátane DPH