Faktúra 3230726
Dátum vyhotovenia:
25.7.2023
Faktúra doručená:
1.8.2023
Číslo objednávky:
435/3/St/07/2023
Dodávateľ
JMD GROUP, s.r.o.
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava čapu - TNZ 354 - str. PE, 175.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
210,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
