Faktúra 3230702
Dátum vyhotovenia: 18.7.2023
Faktúra doručená: 21.7.2023
Číslo zmluvy: 19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 1.7.-15.7.2023 - str. NP, 433.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
520,60 EUR
ceny sú vrátane DPH