Faktúra 3230701

Dátum vyhotovenia: 17.7.2023

Faktúra doručená: 21.7.2023

Číslo objednávky: 422/3/Ka/07/2023

Číslo zmluvy: 3/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 409BT - str. BN, 2642.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 170,53 EUR

ceny sú vrátane DPH