Faktúra 3230699
Dátum vyhotovenia:
17.7.2023
Faktúra doručená:
19.7.2023
Číslo objednávky:
437/3/Ka/07/2023
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 776DP - str. BN, 532.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
639,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
