Faktúra 3230692
Dátum vyhotovenia:
10.7.2023
Faktúra doručená:
17.7.2023
Číslo objednávky:
425/3/Lo/07/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - c. III. tr. - str. NR, 541.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
541,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
