Faktúra 3230685
Dátum vyhotovenia:
30.6.2023
Faktúra doručená:
17.7.2023
Číslo objednávky:
408/3/Ra/06/2023
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - potreby dielne, 43.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
