Faktúra 3230677
Dátum vyhotovenia:
26.6.2023
Faktúra doručená:
13.7.2023
Číslo objednávky:
411/3/Lo/06/2023
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat. na opravu mosta - MO 4770, 1032 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 032,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
