Faktúra 3230674

Dátum vyhotovenia: 11.7.2023

Faktúra doručená: 12.7.2023

Číslo objednávky: 338/3/Lo/05/2023

Číslo zmluvy: 43/4/2023

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OOPP - str. PD, PE, BN, NR, NP, 10685.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12 822,84 EUR

ceny sú vrátane DPH