Faktúra 3230673
Dátum vyhotovenia:
6.7.2023
Faktúra doručená:
12.7.2023
Číslo objednávky:
432/3/St/07/2023
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. PE, 99.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
