Faktúra 3230649

Dátum vyhotovenia: 3.7.2023

Faktúra doručená: 6.7.2023

Číslo objednávky: 21/4/Hr/05/2023

Číslo zmluvy: 08/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest II. a III. tr. mikrokobercom - c. III/1774 - Bojnická cesta - str. PD, 14575.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

14 575,10 EUR

ceny sú vrátane DPH