Faktúra 3230645
Dátum vyhotovenia:
30.6.2023
Faktúra doručená:
6.7.2023
Číslo objednávky:
402/3/Lo/06/2023
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TNZ 314 - str. PD, 33.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
40,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
