Faktúra 3230633

Dátum vyhotovenia: 29.6.2023

Faktúra doručená: 4.7.2023

Číslo objednávky: 415/3/Lo/06/2023

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - kosenie, pílenie, odvetv.- str-.PD,NP,PE,BN,NR, 439.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

527,62 EUR

ceny sú vrátane DPH