Faktúra 3230605

Dátum vyhotovenia: 23.6.2023

Faktúra doručená: 27.6.2023

Číslo objednávky: 22/4/Hr/05/2023

Číslo zmluvy: 08/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba c. III/1770 - Jankov Vŕšok-Uhrovec mikrokobercom - str. BN, 73541.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

73 541,20 EUR

ceny sú vrátane DPH