Faktúra 3230604

Dátum vyhotovenia: 23.6.2023

Faktúra doručená: 27.6.2023

Číslo objednávky: 396/3/Lo/06/2023

Dodávateľ

METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba vozidiel, prístrešku - str. PD, 144.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

173,71 EUR

ceny sú vrátane DPH