Faktúra 3230576
Dátum vyhotovenia:
12.6.2023
Faktúra doručená:
15.6.2023
Číslo objednávky:
355/3/Kl/06/2023
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 776DP, 101.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
