Faktúra 3230570

Dátum vyhotovenia: 1.6.2023

Faktúra doručená: 14.6.2023

Číslo objednávky: 331/3/Ra/05/2023

Číslo zmluvy: 441062

Dodávateľ

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

TK a EK - PB921AD - str. NR, 67.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

81,00 EUR

ceny sú vrátane DPH