Faktúra 3230549
Dátum vyhotovenia:
2.6.2023
Faktúra doručená:
12.6.2023
Číslo zmluvy:
19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.5.-31.5.2023, 923.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 108,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
