Faktúra 3230514

Dátum vyhotovenia: 29.5.2023

Faktúra doručená: 6.6.2023

Číslo objednávky: 290/3/Be/05/2023

Číslo zmluvy: 3/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 582BT - str. PD, 5941.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 129,61 EUR

ceny sú vrátane DPH