Faktúra 3230509
Dátum vyhotovenia:
31.5.2023
Faktúra doručená:
6.6.2023
Číslo objednávky:
311/3/Lo/05/2023
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat. - údržba mostov - str. PD, 47.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
