Faktúra 3230508

Dátum vyhotovenia: 31.5.2023

Faktúra doručená: 6.6.2023

Číslo objednávky: 312/342/3/St/05/2023

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 607AE - str. PE, 34.9 EUR

Názov položky:

Náhr. diely - PD 607AE - str. PE, 12.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

47,73 EUR

ceny sú vrátane DPH