Faktúra 3230506
Dátum vyhotovenia:
31.5.2023
Faktúra doručená:
5.6.2023
Číslo objednávky:
313/3/Lo/05/2023
Dodávateľ
Anton MALINA
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - úprava rozvodov - str. NR, 41.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
