Faktúra 3230502
Dátum vyhotovenia:
29.5.2023
Faktúra doručená:
5.6.2023
Číslo objednávky:
260/3/Be/05/2023
Dodávateľ
Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie a revízie komínov, 225 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
225,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
