Faktúra 3230499
Dátum vyhotovenia:
2.6.2023
Faktúra doručená:
5.6.2023
Číslo objednávky:
348/3/Be/05/2023
Dodávateľ
HIT Slovensko, s.r.o.
Krásna 1312
926 01 Sereď
IČO: 36253308
Krásna 1312
926 01 Sereď
IČO: 36253308
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 917GC - str. PD, 196 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
235,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
