Faktúra 3230497
Dátum vyhotovenia:
30.5.2023
Faktúra doručená:
5.6.2023
Číslo objednávky:
325/3/Lo/05/2023
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mat.-sklad, olej - str. PD, NR, PE, 390.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
468,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
