Faktúra 3230482
Dátum vyhotovenia:
20.5.2023
Faktúra doručená:
1.6.2023
Číslo objednávky:
285/3/Ka/05/2023
Dodávateľ
PREFA-STAV, spol. s r.o.
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. III/1825 - str. BN, 42.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
