Faktúra 3230436
Dátum vyhotovenia:
12.5.2023
Faktúra doručená:
16.5.2023
Číslo objednávky:
270/3/Be/05/2023
Dodávateľ
HIT Slovensko, s.r.o.
Krásna 1312
926 01 Sereď
IČO: 36253308
Krásna 1312
926 01 Sereď
IČO: 36253308
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - TN 809 GG - str. PD, 362.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
434,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
