Faktúra 3230404
Dátum vyhotovenia:
29.4.2023
Faktúra doručená:
9.5.2023
Číslo objednávky:
243/3/Ra/04/2023
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - dielňa, vozidlá, prac. náradie, 72.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
