Faktúra 3230319
Dátum vyhotovenia:
18.4.2023
Faktúra doručená:
19.4.2023
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE- 1.-15.4.2023, 695.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
834,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
