Faktúra 3230300
Dátum vyhotovenia:
31.3.2023
Faktúra doručená:
12.4.2023
Číslo objednávky:
150/3/Lo/03/2023
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat. - str. PD, NR, 491.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
589,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
