Faktúra 3230298
Dátum vyhotovenia:
30.3.2023
Faktúra doručená:
12.4.2023
Číslo objednávky:
172/3/Lo/03/2023
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba str. PD, dielňa, 14.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
